当前位置:首页 > 政务信息 > 资金信息
2018年度泉州市二轻职工中等专业学校预算说明
[2018-02-08] 阅读人次:100 【字体:

 根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔20181号)的批复,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

泉州市二轻职工中等专业学校的主要职责是:贯彻执行国家的教育方针和政策,培养合格的二轻职工中等专业人才

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市二轻职工中等专业学校包括3个科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:      

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市二轻职工中等专业学校

差额拨款

9

7

三、部门主要工作任务

2018年,泉州市二轻职工中等专业学校单位主要任务是:为二轻企业培养合格的中等专业人才。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)组织学校教职工学习,提高教职工素质。

(二)适应不断发展的新形势,配合主管部门做好工艺美术行业服务工作,开展工艺美术职业技能培训。

 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,泉州市二轻职工中等专业学校收入预算为101.34万元,比上年增加11.17万元,主要原因是增加“创建平安单位”项目业务费支出及人员工资福利调升其中:一般公共预算拨款87.87万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款13.47万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算101.34万元,比上年增加11.17万元,其中:人员支出74.68万元,对个人和家庭补助支出10.57万元,公用支出8.99万元,项目支出7.1万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出87.87万元,比上年减少0.2万元,主要原因是临时人员工资的减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050802干部教育支出74.03万元。主要用于在职人员工资支出,离退休人员支出及学校日常公用经费支出。

(二)2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出9.87万元。主要用于在职人员养老保险支出支出。

(三)2100502事业单位医疗支出3.97万元。主要为在职人员医疗保险、生育险支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况         

   本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。    七、财政拨款预算基本支出情况             

    2018年度财政拨款基本支出101.34万元,其中:             

    (一)人员经费92.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。           

    (二)公用经费8.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。           

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况         

       本单位2018年度没有“三公”经费的支出”。                 

  九、其他重要事项说明            

  (一)机关运行经费           

   本单位2018年度没有机关运行经费的支出”    

  (二)政府采购情况           

   本单位2018年度没有政府采购的支出。           

(三)国有资产占用使用情况

本单位2018年度没有占用国有资产的情况

 

十、名词解释            

   1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。            

   2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。          

   3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。           

   4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。

   5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事   业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。          

   6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。           

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。          

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。          

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。           

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。          

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。            

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待   (含外宾接待)支出。      

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        

             

    附表:1.2018年度收支预算表           

          2.2018年度收入预算表            

          3.2018年度支出预算表            

          4.2018年度财政拨款收支预算表            

          5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表            

          6.2018年度政府性基金拨款支出预算表          

          7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表                  8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表                9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表               10.2018年度部门专项资金管理清单目录            

 

 

   

 


收藏】 【打印】 【关闭