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2017年泉州市城镇集体工业联合社部门预算说明
[2017-02-06] 阅读人次:100 【字体:

2017年泉州市城镇集体工业联合社部门预算说明

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于下达2017年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》规定和闽委办(2000)183号文的精神,泉州市城镇集体工业联合社的主要职责是:

(一)宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的方针、政策、法律、法规;根据国务院和省有关集体经济政策,参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

(二)指导城镇集体企业深化改革,调整结构,探索城镇集体经济的有效实现形式,为企业提供政策、法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等项服务,负责对原市二轻行业的管理,进行业务指导。

(三)维护集体工业经济组织的合法权益,保护集体企业资产安全完整,为企业提供有关政策法律咨询服务。

(四)监督成员单位加强城镇集体企业的资产运营和管理,实现集体资产的保值增值。

(五)协调与有关部门之间关系,开展互助合作,发展新的合作经济组织和混合型集体企业。

(六)加强服务功能,用好用活社有资金,兴办经济实体,增强经济实力,独立开展社务活动和经济活动。

(七)代表城镇集体企业参加国内外有关团体和组织,开展有关的经济合作和各种交流活动。

(八)开展调查研究,汇集整理、综合分析行业信息,及时反映城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题,并提出相关建议。

(九)负责市直二轻企业领导班子建设和精神文明建设。

(十)承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

泉州市城镇集体工业联合社总编制数24人,实有人数22人,其中行政编制 20人,工勤编制2人包括7个机关行政科室0个下属单位其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市城镇集体工业联合社

财政核补

24

22

三、部门主要工作任务

2017年,市城镇集体工业联合社要以党的十八大和十八届六中全会精神为指导,深入学习贯彻省、市党代会精神,主动融入全市推动创新驱动发展战略和供给侧结构性改革大局,围绕一个中心、抓牢两条主线,做好四个方面重点工作,争分夺秒抓落实,只争朝夕促赶超,撸起袖子加油干,迎难而上、共同努力,为建设五个泉州作出新的更大贡献。

围绕一个中心即围绕贯彻落实省、市党代会精神,主动融入全市推动创新驱动发展战略和供给侧结构性改革大局这一中心,全面落实工艺制品产业转型升级路线图,推动城镇集体经济持续健康稳定发展。抓牢两条主线即抓牢加快推进工艺制品产业转型升级和服务城镇集体经济稳定发展两条主线。做好四个方面重点工作即加快推进工艺制品产业转型升级、服务城镇集体经济稳定发展、全面推进从严治党、加强机关自身建设等四个方面重点工作。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 泉州市城镇集体工业联合社收入预算为608.19万元,2016年增加154.06万元,主要原因是用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训、创建工艺美术大师工作室、组建工艺美术大师团队、抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺工作项目支出增加,其中:一般公共预算587.95万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他收入20.24万元。相应安排支出预算587.95万元,2016年增加133.82万元,主要原因是用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训、创建工艺美术大师工作室、组建工艺美术大师团队、抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺工作项目支出增加其中:工资福利支出220.52万元,对个人和家庭的补助支出109.14万元,商品和服务支出77.35万元,项目支出180.94万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出608.19万元,2016年增加154.06万元,主要原因是用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训、创建工艺美术大师工作室、组建工艺美术大师团队、抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺工作项目支出增加主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2150201行政运行354.49万元。主要用于在职人员工资、离退休人员支出和机关公用经费支出。

(二)2150202行政事务51.18万元,其中上年结转20.24万元。主要用于市属集体企业监管、支持全市工艺美术行业发展和为工艺美术企业服务的工作经费、离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴支出。

(三)2101101行政单位医疗20.22万元。主要用于机关在职人员的医疗保险、工伤生育保险支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.3万元。主要用于机关在职人员养老保险支出。

(五)2299901其他支出150万元。主要用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训、创建工艺美术大师工作室、组建工艺美术大师团队、抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺支出。

六、政府性基金拨款支出情况

    无此项内容

七、一般公共预算三公经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排1万元。主要用于上级单位及省内其他设区相关部门来访等方面的接待活动。与上年度相比持平。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算50.6万元,比2016年减少9.6万元,主要原因是2016年年底完成公务用车改革,公务用车运行维护费用减少。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额4.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算“政府性基金预算”、直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表:1.2017年度收支预算表

   2.2017年度收入预算表

   3.2017年度支出预算表

   4.2017年度财政拨款收支预算表

   5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

   6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

    9.2017年度一般公共预算三公经费支出预算表

 


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