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2015年度泉州市城镇集体工业联合社部门决算说明
文章来源:泉州市城镇集体工业联合社 [2016-07-15] 阅读人次:100 【字体:

  按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔20161号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  一、单位主要职责

  根据《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》规定和闽委办(2000)183号文的精神,泉州市城镇集体工业联合社的主要职责是:

  (一)宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的方针、政策、法律、法规;根据国务院和省有关集体经济政策,参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。

  (二)指导城镇集体企业深化改革,调整结构,探索城镇集体经济的有效实现形式,为企业提供政策、法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等项服务,负责对原市二轻行业的管理,进行业务指导。

  (三)维护集体工业经济组织的合法权益,保护集体企业资产安全完整,为企业提供有关政策法律咨询服务。

  (四)监督成员单位加强城镇集体企业的资产运营和管理,实现集体资产的保值增值。

  (五)协调与有关部门之间关系,开展互助合作,发展新的合作经济组织和混合型集体企业。

    (六)加强服务功能,用好用活社有资金,兴办经济实体,增强经济实力,独立开展社务活动和经济活动。

  (七)代表城镇集体企业参加国内外有关团体和组织,开展有关的经济合作和各种交流活动。

  (八)开展调查研究,汇集整理、综合分析行业信息,及时反映城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题,并提出相关建议。

  (九)负责市直二轻企业领导班子建设和精神文明建设。

  (十)承办市政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

  泉州市城镇集体工业联合社包括7个机关行政科室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

      单位名称

 经费性质

 人员编制数

  在职人数

泉州市城镇集体

工业联合社

 财政核补

  25

  22

  三、单位主要工作总结

  2015年,市城镇集体工业联合社主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻党的群众路线,深入学习党的十八大和十八届四中、五中全会精神,扎实推进传统工艺美术传承保护与可持续发展、工艺制品产业转型升级和城镇集体经济稳定发展工作,为全市经济社会持续稳定发展提供支持和保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)全面推进工艺美术产业传承保护与可持续发展

  (二)服务城镇集体经济稳定发展

  (三)进一步规范和强化行业管理工作

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年泉州市城镇集体工业联合社单位年初结转和结余 90.78万元,本年收入806.23万元,本年支出781.05万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.14万元,年末结转和结余115.97万元。

  (一)2015本年收入806.23万元,比2014年决算数增加19.32万元,增长2.5具体情况如下:

  1. 财政拨款收入806.23万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入806.23万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入0.14万元。

  (二) 2015本年支出781.05万元,比2014年决算数增加 67.93万元,增长9.5具体情况如下:

  1. 基本支出617.88万元。其中,人员支出576.27万元,公用支出41.61万元。

  2. 项目支出163.17万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出781.05万元,比2014年决算数增加67.93万元,增长9.5%,具体情况如下:

  (一)2010302 一般行政管理事务10.96万元,较2014年决算数增加10.96万元。主要原因是2015年全市第二届市级大师评审,举办四场大赛。

  (二)2070199其他文化支出5.24 万元,为2015年新增支出项目。主要原因是2015年新增对全市工艺美术企业规下企业的统计工作任务。

  (三)2100501行政单位医疗17.22 万元,较2014年决算数减少0.74万元,下降4%。主要原因是2015年机关在职人员退休,减少在职工作人员1名。

  (四)2150201行政运行600.66 万元,较2014年决算数增加13.51万元,增长2.3%。主要原因是机关社保改革,新增社保缴费事项;离退休人员的离退休金调整。

  (五)2150202一般行政管理事务47.46 万元,较2014年决算数增加35.09万元,增长283.7%。主要原因是市属集体企业监管、支持全市工艺美术行业发展和为工艺美术企业服务等方面工作任务的增加

  (六)2150299其他制造业支出29.5 万元,较2014年决算数减少19.17万元,下降39.3 %。主要原因是原用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训和抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺等支出部分应市级财政预算指标调整,新增在2299901其他支出项目列支

  (七)2150899其他支出中小企业发展和管理支出5万元,为2015年新增支出项目。主要原因是用于补助安溪县藤铁工艺技能培训和“匠心杯”现场创作大赛

  (八)2160299其他商业流通事务支出15万元,较2014年决算数增加5万元,增长50%。主要原因是用于新门市场的升级改造补助等支出

  (九)2299901其他支出50万元,为2015年新增支出项目。主要原因是原在2150299其他制造业支出项目,用于组织全市工艺美术企业参展参评、开展工艺美术人才教育培训和抢救保护濒危传统工艺美术品种技艺等支出部分应市级财政预算指标调整,新增在2299901其他支出项目列支

   六、政府性基金支出决算情况

     无政府性基金支出。

  七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出7.84万元,同比下降16.7%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费7.06万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.06万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2014年相比,公务用车运行费下降21.9%,主要是公务用车燃料费减少。

  (三)公务接待费0.78万元。主要用于上级单位及省内其他设区相关部门来访等方面的接待活动,累计接待15批次、接待总人数120人次。与2014年相比, 支出增加112%,主要是:因工作业务量增加,导致接待人数有所增加。

 

  附件:   1.收支决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4. 财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            8.政府性基金预算决算表

          9.部门决算相关信息统计表

          10.政府采购情况表


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